根据国家创造节约型社会和学校实施规范化管理要求，对公务接待的客餐管理工作作出如下规定：

一、            客餐原则

1、本着“热情周到、对等接待、减少陪餐、厉行节约”的总体原则，发挥客餐在学校外联工作中的应有作用，树立严谨简约、友好真诚的外联工作形象。

2、一般不在校外安排客餐，确因外出办事需要安排客餐，必须事先报经主管财务工作的校领导同意。

3、重要单项活动需安排客餐，必须在活动前提出书面专题报告，经主管财务工作的领导同意后方可安排。

4、尽量减少陪餐，非重要公务性接待，陪客人数不得超过来客人数。

二、客餐类型及标准

 1、一般工作事务及活动来员确需安排进餐，原则上安排工作餐，由科级以下人员接待，标准为15元/人，最高限额20元/人。

2、来校参观访问、学习交流、业务交流、往来单位工作等一般公务性客餐，标准为：

3、上级机关检查、寻求支持工作、合作项目洽谈、客座教授会议、重要来访、外事活动等重要公务性接待客餐，标准为：

   4、以上客餐均含酒水。

   5、招待特殊重要客人，进餐标准由校长或主管财务工作的校领导确定。

   三、客餐管理程序

1、所有客餐招待一律事前填写“客餐申请单”，凭“客餐申请单”到校办办理“客餐单”，原则上一律不得补开，严格凭校办开具的“客餐单”就餐，接待人必须在消费清单和客餐单上同时签字。

2、宾馆或食堂每月5日前按单位汇总客餐费用，持有接待负责人签字的“客餐单”及消费明细单（校领导个人的工作餐凭校领导个人签字的消费明细单）提交校办审核，通过审核的单据报财务处办理结帐手续。消费总额1000元以内的，由接待单位报校长办公室审批；消费总额超过1000元的，报主管财务工作的校领导审批后方可办理结帐手续。未提供“客餐单”或接待客餐超标的，一律报主管财务工作的校领导审核签字后方可办理结帐手续。

3、外出办事安排的客餐费用，持主管财务工作的校领导签字的单据及时到财务处办理报销手续。

4、有专项经费的单位和部门持校办开具的“客餐单”招待，其费用列其专项经费开支。

5、校办每学期向学校报告一次各单位和部门客餐招待费使用情况，监察处对客餐招待实施监察。对弄虚作假者，不予报销或追回招待费用。

6、本规定自发布之日起执行。

武汉科技大学中南分校

二00六年四月十五日